Jaarstukken 2018

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

1 Deelname aan de samenleving

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2018

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2018 primitief

 Lasten

1.1.1

Sporten en bewegen

Jeugd- en jongerenwerk  - B&O

20.929

31.150

31.150

Sportbeleid en activering

564.974

592.539

592.539

Binnensportaccommodaties

295.576

274.829

243.638

Buitensportaccommodaties

312.950

332.478

332.478

Zwembaden

334.643

338.119

338.119

Binnensportacc. - Beheer & Onderh.

489.829

416.006

385.411

Buitensportacc. - Beheer & Onderh.

1.015.630

819.483

904.783

1.1.2

Kunst en cultuur

Vormings- en ontwikkelingswerk

244.701

220.422

220.422

Oudheidkunde

24.742

26.950

26.950

Bibliotheken

797.221

797.693

783.693

1.1.3

Subsidies en accommodaties

Sociaal en cultureel werk

156.151

176.724

136.724

Jeugd- en jongerenwerk

315.176

303.835

303.835

Dorpshuizen

239.208

209.648

209.648

Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud

688.784

614.140

614.140

1.2.1

Gezondheid

Openbare gezondheidszorg

601.984

614.555

663.319

Jeugdgezondheidszorg

680.074

731.652

796.052

1.2.2

Kwetsbare inwoners

Algemeen maatschappelijk werk

486.412

482.971

482.971

Ouderenwerk

313.870

326.584

316.584

Inburgering nieuwkomers

359.878

311.500

276.500

1.2.3

Uitkeringen

Bijstandsverlening algemeen

279.310

403.300

403.300

BBZ 2004

124.456

318.600

318.600

BUIG

8.327.849

8.830.912

7.728.976

Gem. armoede en schuldenbeleid

1.130.074

1.040.760

1.026.760

1.2.4

Voorzieningen WMO

WMO Uitvoeringskosten

1.313.575

1.411.196

1.584.032

Begeleiding WMO

2.569.339

2.578.508

2.185.974

Hulpmiddelen WMO

1.981.943

1.601.499

1.422.499

Hulp bij huishouden

2.859.224

2.918.450

2.910.184

PGB WMO

386.100

511.788

511.788

Algemene voorzieningen WMO

1.002.322

1.123.868

1.185.843

1.3.2

Werkgelegenheid

Sociale werkvoorziening

6.065.600

6.070.500

7.396.800

Re-integratie en participatie

747.411

676.510

878.410

1.4.1

Voorzieningen jeugd

Jeugd uitvoeringskosten

1.029.565

1.047.790

974.390

Algemene voorzieningen jeugd

270.540

285.774

437.579

Jeugdhulp (zin)

8.146.153

6.967.600

5.877.600

Gespecialiseerde jeugdhulp

1.632.279

1.318.500

1.693.500

PGB jeugd

118.012

199.000

199.000

Leerlingenvervoer

909.376

930.739

930.739

1.4.2

Opleiding en educatie

Kinderdagverblijven

97.351

85.300

12.300

Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh.

196.409

180.515

180.515

Openbaar basisonderwijs

51.660

69.324

66.430

Bijzonder basisonderwijs

311.228

344.245

339.743

Onderwijshuisvesting

2.325.292

2.032.882

1.869.167

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

557.350

670.702

714.702

Volwasseneducatie

26.408

39.000

39.000

 Totaal lasten

50.401.558

49.278.541

48.546.788

Baten

1.1.1

Sporten en bewegen

Jeugd- en jongerenwerk  - B&O

-

-

-

Sportbeleid en activering

-

-

-

Binnensportaccommodaties

-206.799

-124.522

-103.340

Buitensportaccommodaties

-124.543

-159.245

-159.245

Zwembaden

-14.432

-14.355

-14.355

Binnensportacc. - Beheer & Onderh.

-85.870

-

-

Buitensportacc. - Beheer & Onderh.

-

-

-

1.1.2

Kunst en cultuur

Vormings- en ontwikkelingswerk

-16.194

-1.700

-1.700

Oudheidkunde

-

-400

-400

Bibliotheken

-6.294

-6.300

-6.300

1.1.3

Subsidies en accommodaties

Sociaal en cultureel werk

-

-

-

Jeugd- en jongerenwerk

-291

-6.325

-6.325

Dorpshuizen

-72.940

-26.627

-69.627

Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud

-

-

-

1.2.1

Gezondheid

Openbare gezondheidszorg

-

-

-

Jeugdgezondheidszorg

-

-

-

1.2.2

Kwetsbare inwoners

Algemeen maatschappelijk werk

-

-

-

Ouderenwerk

-

-

-

Inburgering nieuwkomers

-54.510

-20.000

-20.000

1.2.3

Uitkeringen

Bijstandsverlening algemeen

-

-

-

BBZ 2004

-105.280

-246.296

-246.296

BUIG

-8.406.422

-8.505.832

-7.268.896

Gem. armoede en schuldenbeleid

99.173

-50.038

-50.038

1.2.4

Voorzieningen WMO

WMO Uitvoeringskosten

-29.052

-

-

Begeleiding WMO

-

-

-

Hulpmiddelen WMO

-127.175

-12.500

-12.500

Hulp bij huishouden

-

-

-

PGB WMO

-

-

-

Algemene voorzieningen WMO

-585.000

-566.140

-566.140

1.3.2

Werkgelegenheid

Sociale werkvoorziening

-

-

-

Re-integratie en participatie

-

-

-

1.4.1

Voorzieningen jeugd

Jeugd uitvoeringskosten

-

-

-

Algemene voorzieningen jeugd

-

-

-

Jeugdhulp (zin)

-

-

-

Gespecialiseerde jeugdhulp

-

-

-

PGB jeugd

-

-

-

Leerlingenvervoer

207

-

-

1.4.2

Opleiding en educatie

Kinderdagverblijven

-222.777

-214.294

-230.094

Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh.

-

-

-

Openbaar basisonderwijs

-

-

-

Bijzonder basisonderwijs

-

-

-

Onderwijshuisvesting

-85.640

-

-

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-57.746

-58.000

-35.000

Volwasseneducatie

-

-

-

 Totaal Baten

-10.101.585

-10.012.574

-8.790.256

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

40.299.973

39.265.967

39.756.532

Onttrekking aan reserves

-3.058.555

-3.153.125

-2.913.940

Toevoeging aan reserves

1.291.678

1.291.678

8.078

Gerealiseerd resultaat

38.533.096

37.404.520

36.850.670

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 1.128.576 nadeel