OVERHEAD | Werkelijk | Begroting | Begroting | ||
Teamkosten | |||||
Salarissen | 16.987.050 | 16.492.697 | 20.499.440 | ||
Inhuur personeel | 4.609.294 | 5.480.215 | 112.800 | ||
Algemene kosten | 53.883 | 34.680 | 34.680 | ||
Advieskosten | 29.294 | 35.000 | 35.000 | ||
Overige personeelskosten | 97.219 | 47.514 | 67.000 | ||
Kleding en uitrusting | 21.174 | 15.474 | 15.474 | ||
Uitbestede diensten | 10.000 | 10.000 | |||
Opleidingen/seminars | 398.042 | 327.600 | 327.600 | ||
Lidmaatschappen en contributies | 7.776 | 7.700 | 7.700 | ||
Aanmaningen dwangbevelen | -1.030 | -4.915 | -4.915 | ||
Doorberekende loonkosten (uren) | -11.670.303 | -12.113.851 | -11.779.172 | ||
Doorbelaste personeelskosten | -164.554 | -95.930 | -1.750 | ||
10.367.845 | 10.236.184 | 9.323.857 | |||
Personeelsbeheer | |||||
Algemene kosten | 48.434 | 59.780 | 55.500 | ||
Personeelsvergoedingen | 79.376 | 102.941 | 102.941 | ||
Werkkostenregeling | 7.393 | 74.000 | 74.000 | ||
Voormalig personeel | -3.935 | 32.850 | 26.600 | ||
Verzekeringen | 24.285 | 25.028 | 25.028 | ||
155.553 | 294.599 | 284.069 | |||
Personeelsontwikkeling | |||||
Algemene kosten | 0 | 0 | 10.000 | ||
Representatie | 809 | 5.300 | 5.300 | ||
Opleidingen/seminars | 55.450 | 36.360 | 14.360 | ||
Overige personeelskosten | 66.662 | 75.230 | 67.730 | ||
122.921 | 116.890 | 97.390 | |||
Organisatieontwikkeling | |||||
P-budget | 0 | -562.556 | -102.000 | ||
Algemene kosten | 31.444 | 45.900 | 40.900 | ||
Overige personeelskosten | 42.725 | 28.700 | 45.480 | ||
74.169 | -487.956 | -15.620 | |||
Kosten werkplekken | |||||
Huisvesting gemeentekantoor en -werf | 1.110.619 | 1.230.745 | 1.163.145 | ||
Automatisering | 1.791.692 | 2.097.308 | 2.127.855 | ||
Facilitair | 493.979 | 476.758 | 457.098 | ||
3.396.290 | 3.804.811 | 3.748.098 | |||
Overhead werkzaamheden | |||||
Begroting & verantwoording | 108.230 | 79.000 | 79.000 | ||
Communicatie | 88.878 | 78.750 | 95.350 | ||
Juridische kwaliteitszorg | 280.256 | 256.580 | 256.580 | ||
Documentaire informatievoorziening | 277.558 | 318.010 | 208.010 | ||
Representatie | 95.972 | 83.760 | 83.760 | ||
850.894 | 816.100 | 722.700 | |||
Totaal | 14.967.672 | 14.780.628 | 14.160.494 |
