Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018
Gerealiseerd resultaat
Het jaar 2018 wordt afgesloten met een tekort van € 657.000. Het saldo van de begroting na wijzigingen voorzag in een tekort van € 753.000. In elk programma is een financieel overzicht opgenomen waarin de belangrijkste afwijkingen worden toegelicht.
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2018 | Begroting 2018 | Begroting 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
1 | Deelname aan de samenleving | -10.103 | 50.403 | 40.300 | -10.011 | 49.281 | 39.270 | -8.789 | 48.548 | 39.759 | ||
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 655 | 655 | 666 | 666 | 575 | 575 | |||||
3 | Bedrijvigheid | -8.358 | 6.279 | -2.080 | -3.873 | 4.968 | 1.095 | -3.901 | 4.922 | 1.021 | ||
4 | Stad, dorp en landschap | -122 | 854 | 732 | -80 | 1.287 | 1.207 | -80 | 1.183 | 1.103 | ||
5 | Wonen | -5.064 | 7.215 | 2.151 | -2.722 | 5.807 | 3.085 | -2.042 | 4.768 | 2.726 | ||
6 | Klimaat en duurzaamheid | -24 | 238 | 214 | 235 | 235 | 257 | 257 | ||||
7 | Beheer en onderhoud | -9.542 | 16.513 | 6.969 | -9.195 | 16.279 | 7.084 | -9.384 | 14.979 | 5.595 | ||
8 | Inwoner en bestuur | -862 | 7.761 | 6.898 | -757 | 7.803 | 7.046 | -757 | 7.759 | 7.002 | ||
9 | Financiën | -185 | 3.619 | 3.433 | -165 | 3.805 | 3.640 | -92 | 1.491 | 1.399 | ||
Subtotaal programma's | -34.260 | 93.537 | 59.271 | -26.803 | 90.131 | 63.328 | -25.045 | 84.482 | 59.437 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | -72.852 | 185 | -72.667 | -73.702 | 286 | -73.417 | -72.858 | 286 | -72.572 | |||
Overhead | -6.953 | 21.921 | 14.968 | -272 | 15.053 | 14.781 | -151 | 14.311 | 14.160 | |||
Vennootschapsbelasting | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | -115.446 | 115.651 | 205 | -100.780 | 105.466 | 4.686 | -98.055 | 99.072 | 1.017 | |||
Toevoegingen (+) onttrekkingen (-) aan reserves | ||||||||||||
1 | Deelname aan de samenleving | -3.059 | 1.292 | -1.767 | -3.153 | 1.292 | -1.861 | -2.914 | 8 | -2.906 | ||
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | -51 | - | -51 | -51 | - | -51 | - | - | - | ||
3 | Bedrijvigheid | -348 | 2.012 | 1.664 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Stad, dorp en landschap | -222 | 93 | -129 | -473 | 45 | -428 | -350 | - | -350 | ||
5 | Wonen | -906 | 986 | 80 | -842 | - | -842 | -416 | - | -417 | ||
7 | Beheer en onderhoud | -1.554 | 1.497 | -57 | -1.421 | 105 | -1.316 | - | 93 | 93 | ||
8 | Inwoner en bestuur | -102 | 153 | 51 | -102 | 153 | 51 | -15 | - | -15 | ||
9 | Financiën | -2.635 | 3.297 | 661 | -2.819 | 3.334 | 515 | -377 | 2.946 | 2.569 | ||
Subtotaal reserves | -8.877 | 9.330 | 452 | -8.861 | 4.929 | -3.933 | -4.072 | 3.047 | -1.025 | |||
Gerealiseerd resultaat | -124.322 | 124.979 | 657 | -109.641 | 110.395 | 753 | -102.128 | 102.119 | -8 | |||