60667 PGB WMO
De toegekende (geïndiceerde) zorgkosten zijn € 44.000 lager dan begroot. Dit is het gevolg van een daling van het aantal budgethouders hulp bij het houden in 2018 van 19%. Van de toegekende zorg is door de budgethouders bij begeleiding 23% en bij hulp bij het huishouden 2% niet besteed (voordeel € 79.000). Over voorgaande jaren is nog € 3.000 door budgethouders gedeclareerd.

60669 Algemene voorzieningen WMO
Het voordeel is het gevolg van:
Een onderbesteding van de innovatiemiddelen. Er is voor het innovatiefonds slechts één aanvraag gehonoreerd. Voordeel € 43.000.
In 2018 was er minder vraag dan verwacht naar aanvullende trainingen/cursussen door cliënten uit de doelgroep WMO. Voordeel € 21.000.
Lagere kosten voor inzet vertrouwenspersoon en middelen mantelzorg-vrijwilligers en ouderenbeleid. Voordeel € 13.000.
Voor algemene voorzieningen Wmo, voornamelijk uitvoeringskosten, is minder uitgegeven. Voordeel € 44.000.
De ontvangen eigen bijdragen voor WMO voorzieningen zijn gestegen door een toename van het aantal zorgklanten dat gebruikt maakt van een WMO voorziening. Ook is door vertraagde aanlevering door een aanbieder van zorg 2017 aan het CAK een aanvullende bijdrage 2017 ontvangen. Voordeel € 19.000.

60663 WMO Hulp bij huishouden
De onderschrijding van het budget hulp bij het huishouden is het gevolg van een afname met 2% (92% naar 90%) van de besteding van de geïndiceerde zorg ten opzichte van 2017.

60662 Hulpmiddelen WMO
De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen vallen hoger uit dan eerder geraamd. In 2017 was er nog geen definitieve overeenstemming binnen de BVO-DRAN over de verdeling van de kosten. De toegenomen kosten kwamen uitgaande van de begroting van de BVO-DRAN terecht bij het routevervoer (WMO-begeleiding). Nu de kosten over 2017 definitief zijn is het andersom en komen de kosten op basis van het werkelijke vervoer voornamelijk terecht bij het vraagafhankelijke vervoer. Dit betekent een verschuiving van routevervoer (voordeel) naar vraagafhankelijk vervoer (nadeel). Nadeel 271.600.
Ook dient nog rekening te worden gehouden met aanvullende kosten voor 2016. Nadeel € 15.500.
In de 1e turap 2018 is al rekening gehouden met een toename van de kosten 2018 met € 229.000. De kosten vallen nu nog hoger uit. Nadeel € 172.800.
In de gemeentelijke begroting is de opbrengst van de bijdragen die inwoners bij gebruikmaking van het vraagafhankelijk vervoer betalen gesaldeerd met de kosten. De opbrengst 2017-2018 dient nu afzonderlijk te worden verantwoord. Voordeel € 125.000.

De toename van de kosten is mede te verklaren doordat het aantal inwoners met een indicatie voor vraagafhankelijk vervoer ultimo 2018 ten opzichte van 2017 is gestegen van 886 tot 997 (12,5%).

Het aantal uitstaande scootmobielen is in 2018 gedaald met 3%. Door een geringer aantal verstrekkingen en daarmee verband houdende lagere servicekosten zijn de kosten gedaald. Voordeel € 14.100.

In 2018 is het aantal uitstaande rolstoelen met 2% gestegen.
Het budget voor hulpmiddelen is vraagafhankelijk en niet gebaseerd op aantallen te verwachten voorzieningen. Voordeel € 65.300.
Jaarlijks kunnen grote schommelingen in de bestedingen plaatsvinden. Daarom wordt dit voordeel niet structureel ingeboekt.
In 2018 zijn slechts twee hulpmiddelen verkocht. Nadeel € 10.300.

60660 WMO Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten Wmo zijn incidenteel lager dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van een ontvangen vergoeding voor deelname aan de regresovereenkomst Wmo 2018. Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. De vergoeding bestaat uit een afkoopsom per inwoner. In 2018 stonden daar geen kosten tegenover. Voordeel € 29.000.
Door een motie van de raad op 15 november 2016 is het zogenaamde Maatwerkfonds ingesteld. In 2018 was € 50.000 beschikbaar en er is in zeven specifieke gevallen een beroep op dit budget gedaan. Voordeel € 45.000.
In 2018 is aan 603 personen een mantelzorgcompliment van € 140 toegekend. Voordeel € 66.600. Het Rijk heeft bij de decentralisatie de geldmiddelen voor het mantelzorgcompliment verdeeld op basis van een landelijk gemiddelde. Lingewaard bereikt dit gemiddelde niet. In 2019 nemen we maatregelen om meer mantelzorgers te bereiken.

60661 WMO Begeleiding
Vervoersvoorziening
De kosten voor het routevervoer, gestart op 1 augustus 2017, uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen vallen lager uit dan eerder geraamd. In 2017 was er nog geen definitieve overeenstemming binnen de BVO-DRAN over de verdeling van de kosten. De toegenomen kosten kwamen uitgaande van de begroting van de BVO-DRAN terecht bij het routevervoer (WMO-begeleiding). Nu de kosten over 2017 definitief zijn is het andersom en komen de kosten op basis van het werkelijke vervoer voornamelijk terecht bij het vraagafhankelijke vervoer. Dit betekent een verschuiving van routevervoer (voordeel) naar vraagafhankelijk vervoer (nadeel). De bedragen zijn niet gelijk omdat bij het routevervoer de BTW kostprijsverhogend is. Voordeel € 276.000.
De kosten 2018 zijn hoger dan begroot. Nadeel € 13.000.

Voorziening Begeleiding
Het aantal inwoners met een Wmo voorziening begeleiding is ten opzichte van 2017 met 8% gestegen.

€ 255.000

1.2.4 Voorzieningen WMO
Een voordelig of nadelig saldo op de uitgaven van het product Voorzieningen WMO wordt gemuteerd op de reserve sociaal domein. Rekening houdend met al eerder door de raad genomen besluiten wordt bij de resultaatbestemming gevraagd een bedrag van € 217.379 te onttrekken aan de reserve sociaal domein.