Het uitgangspunt voor de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is een 100% kostendekking.
De oorspronkelijke geraamde opbrengst bedroeg € 3.047.500 na vaststelling van de programmabegroting. De werkelijke opbrengst (€ 3.090.100) wijkt 1,4% af ten opzichte van de raming.
De verwachting was dat er gemiddeld 11 ledigingen per huishouden zouden zijn. Nu blijkt dat het gemiddelde aantal aanbiedingen van restafvalcontainers 12,1 is.
Overzicht kostendekking afvalinzameling | Taakveld | Programma-begroting 2018 | Begroting 2018 ná wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Afvalstoffen algemeen | 7.3 Afval | 108.500 | 34.500 | 34.500 |
Huishoudafval | 7.3 Afval | 1.591.300 | 1.954.000 | 2.103.100 |
Risico opbrengst PDM Nedvang | 7.3 Afval | 70.000 | ||
Overige afvalstoffen | 7.3 Afval | 155.800 | 311.400 | 293.900 |
Toezicht en handhaving | 7.3 Afval | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
Straatreiniging | 2.1 Verkeer en vervoer | 52.800 | 63.700 | 35.800 |
Perceptiekosten afvalstoffenheffing | 0.64 Belastingen overig | 202.300 | 202.300 | 231.600 |
Overhead | 0.4 Overhead | 106.600 | 131.900 | 131.900 |
Compensabele BTW | n.v.t. | 616.900 | 616.900 | 676.200 |
Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 6.3 Inkomens-regelingen | 90.000 | 90.000 | 88.500 |
Subtotaal Lasten | 3.018.700 | 3.429.200 | 3.620.000 | |
BATEN | ||||
Baten afvalstoffenheffing | 7.3 Afval | -2.962.500 | -3.047.500 | -3.090.100 |
Baten grof afval | 7.3 Afval | -7.500 | -7.500 | -3.900 |
Subtotaal Baten | -2.970.000 | -3.055.000 | -3.094.000 | |
Saldo | 0.10 Mutatie reserves | 48.700 | 374.200 | 526.000 |
Dekkingspercentage | 98,4% | 89,1% | 85,5% |
Het saldo wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve “Afvalstoffenheffing”.