Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende begroting.
Bij het opmaken van de jaarrekening zullen altijd verschillen tussen werkelijkheid en begroting blijken. Indien deze verschillen voortkomen uit activiteiten inzake structureel beleid zijn deze verschillen in principe ‘structureel’ van aard. Onderstaande opsomming bevat dus niet alle eenmalige over- en onderschrijdingen die bij het opmaken van de jaarrekening zijn gebleken. De kolommen bij "Begroot 2018" betreft de begroting ná wijzigingen.
Voor de opzet van dit overzicht is gebruik gemaakt van de gemelde incidentele na- en voordelen bij de negen programma's in de "Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018".
| Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | Saldo 2018 | ||||||
Incidentele baten en lasten (afgerond op € 100,-) | Incidentele lasten | Incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | Incidentele lasten | Incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | Effect op resultaat |
Programma 1 Deelname aan de samenleving | |||||||||
Bijdrage huisvesting turnvereniging | 40.000 | - | - | 40.000 | 2.100 | - | - | 2.100 | 37.900 |
Combinatiefuncties | 31.000 | - | -31.000 | - | 19.600 | - | -19.600 | - | - |
Huurcompensatie sportverenigingen | 35.000 | - | - | 35.000 | - | - | - | 35.000 | |
Vervanging inventaris gymzaal Nijmeegsestraat, Gendt | 34.800 | - | - | 34.800 | 36.400 | - | - | 36.400 | -1.600 |
Renovatie Accommodatie Jonge Kracht, Huissen | 29.700 | - | -29.700 | - | 29.700 | - | -29.700 | - | - |
Verhoging subsidieplafond waarderingssubsidies | 30.000 | - | - | 30.000 | 9.400 | - | - | 9.400 | 20.600 |
Afrekening VGGM 2017 - Publieke gezondheid | -87.000 | - | - | -87.000 | -87.500 | - | - | -87.500 | 500 |
Afrekening VGGM 2017 - Jeugdgezondheid | -46.000 | - | - | -46.000 | -46.200 | - | - | -46.200 | 200 |
Constructiefout gevelpanelen OBC 't Drieske, Bemmel | 104.500 | - | -104.500 | - | 104.500 | - | -104.500 | - | - |
Herstel constructiefout De Borgwal | 4.200 | - | -4.200 | - | 4.500 | - | -4.200 | 300 | -300 |
Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving | 176.200 | - | -169.400 | 6.800 | 72.500 | - | -158.000 | -85.500 | 92.300 |
Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | |||||||||
Voorbereidingskosten verkeersontwikkeling | 50.000 | - | - | 50.000 | 44.200 | - | - | 44.200 | 5.800 |
Snelfietsroute SFR15 | 51.200 | - | -51.200 | - | 50.000 | - | -51.200 | -1.200 | 1.200 |
Haalbaarheidsonderzoek parallelstructuur bij de A15 | 25.000 | - | - | 25.000 | 20.300 | - | - | 20.300 | 4.700 |
Snelheidsdisplays | 15.000 | - | - | 15.000 | - | - | - | - | 15.000 |
Verkeersveiligheid dijken | 40.000 | - | - | 40.000 | - | - | - | - | 40.000 |
Verkeersbesluiten | 10.000 | - | - | 10.000 | 6.600 | - | - | 6.600 | 3.400 |
Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 191.200 | - | -51.200 | 140.000 | 121.100 | - | -51.200 | 69.900 | 70.100 |
Programma 3 Bedrijvigheid | |||||||||
Tussentijdse winstneming Houtakker-II, Bemmel | - | - | - | - | 1.513.000 | - | -1.513.000 | - | - |
Verliesvoorziening Pannenhuis-II, Huissen | - | - | - | - | 396.700 | - | -396.700 | - | - |
Verliesvoorziening Bergerden | - | - | - | - | 102.500 | - | -102.500 | - | - |
Totaal Programma 3 Bedrijvigheid | - | - | - | - | 2.012.200 | - | -2.012.200 | - | - |
Programma 4 Stad, dorp en landschap | |||||||||
Kinkelvisie - planvorming | 150.000 | - | -150.000 | - | 12.200 | - | -12.200 | - | - |
Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet (2017) | 60.000 | - | -60.000 | - | - | - | - | - | - |
Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet (2018) | 200.000 | - | -200.000 | - | 98.300 | - | -98.300 | - | - |
Parkeervoorzieningen Huissen-centrum | 18.200 | - | -18.200 | - | - | - | - | - | - |
Landschapsontwikkelingsplan (€ 45.000 van 2017 via 2018 naar 2019) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma 4 Stad, dorp en landschap | 428.200 | - | -428.200 | - | 110.500 | - | -110.500 | - | - |
Programma 5 Wonen | |||||||||
Speeltoestellen Loovelden, Huissen | 27.000 | -10.000 | - | 17.000 | 26.000 | -9.000 | - | 17.000 | - |
Verkoop gronden Lodderhoeksestraat, Angeren | 914.500 | -488.900 | -425.600 | - | 914.500 | -488.900 | -425.600 | - | - |
Aanleg ontsluitingsweg, sanering grond Muijland, Angeren | 54.000 | -54.000 | - | - | 54.000 | -54.000 | - | - | - |
Herontwikkeling Martinuskerk, Gendt | 300.000 | - | -300.000 | - | - | - | - | - | - |
Burggraafstraat, Gendt - aanpassingen | 116.500 | - | -116.500 | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma 5 Wonen | 1.412.000 | -552.900 | -842.100 | 17.000 | 994.500 | -551.900 | -425.600 | 17.000 | - |
Programma 6 Klimaat en duurzaamheid | |||||||||
Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma 7 Beheer en onderhoud | |||||||||
Asbestsanering twee wegen Angeren | 41.000 | - | - | 41.000 | 32.300 | - | - | 32.300 | 8.700 |
Storting reserve Onderhoud Gebouwen i.p.v. dotatie voorziening | - | - | - | - | -1.379.900 | - | 1.379.900 | - | - |
Project Vastgoed | 157.000 | -258.000 | 101.000 | - | 239.800 | -265.000 | 147.760 | 122.560 | -122.560 |
Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud | 198.000 | -258.000 | 101.000 | 41.000 | -1.107.800 | -265.000 | 1.527.660 | 154.860 | -113.860 |
Programma 8 Inwoner en bestuur | |||||||||
Opsporen/ruimen explosieven - raadsbesluit 28-02-2019 | - | - | - | - | 132.200 | - | - | 132.200 | -132.200 |
Inwonerparticipatie / Collegeprogramma 5.2 (Lingewaard doet!) | 16.500 | - | - | 16.500 | 8.100 | - | - | 8.100 | 8.400 |
Doorontwikkeling website (collegeprogr.11.1) | 28.400 | - | - | 28.400 | 34.700 | - | - | 34.700 | -6.300 |
Extra budget rekenkamercommissie | 10.000 | - | - | 10.000 | 11.800 | - | - | 11.800 | -1.800 |
Verkiezingen | 66.500 | - | - | 66.500 | 84.700 | - | - | 84.700 | -18.200 |
Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur | 121.400 | - | - | 121.400 | 271.500 | - | - | 271.500 | -150.100 |
Programma 9 Financiën | |||||||||
Sanering werkplaatsen TWB | 67.600 | - | -67.600 | - | 69.000 | - | -67.600 | 1.400 | -1.400 |
Schadeherstel, tijdelijke huisvesting etc. n.a.v. brand 22-08-2018 | - | - | - | - | 2.597.900 | -2.597.900 | - | - | - |
Afwaardering gemeentekantoor/inventaris n.a.v. brand 22-08-2018 | - | - | - | - | 4.012.000 | -4.012.000 | - | - | - |
Digitale agenda (iNup) | 28.000 | - | -28.000 | - | 6.000 | - | -6.000 | - | - |
Digitaliseren archieven | 110.000 | - | -110.000 | - | 88.300 | - | -88.300 | - | - |
Voorziening Dubieuze Debiteuren | - | - | - | - | 59.000 | - | - | 59.000 | -59.000 |
Afrekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2016 en 2017 | - | - | - | - | - | 384.600 | - | 384.600 | -384.600 |
Bijdrage Rijk voor opsporen/ruimen explosieven over 2018 (70%) - raadsbesluit 28-02-2019 | - | - | - | - | - | -182.500 | - | -182.500 | 182.500 |
Taxaties WOZ-objecten - inhaalslag | 100.500 | - | - | 100.500 | 72.400 | - | 72.400 | 28.100 | |
Compensatieregeling Vitens precariobelasting | 2.200.000 | - | -2.200.000 | - | 2.076.400 | - | -2.076.400 | - | - |
Totaal Programma 9 Financiën | 2.506.100 | - | -2.405.600 | 100.500 | 8.981.000 | -6.407.800 | -2.238.300 | 334.900 | -234.400 |
Totaal incidentele baten en lasten 2018 | 5.033.100 | -810.900 | -3.795.500 | 426.700 | 11.455.500 | -7.224.700 | -3.468.140 | 762.660 | -335.960 |