Jaarstukken 2018

7. Beheer en onderhoud

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

7 Beheer en onderhoud

Nr.

 Doel

Product

Rekening 2018

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2018 primitief

 Lasten

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

Algemene begraafplaatsen

276.498

276.159

276.159

Begraven

42.660

38.790

38.790

Verkeersregelinstallaties

21.630

43.620

43.620

Bewegwijzering en bebording

187.602

220.724

220.724

Civieltechnische kunstwerken

74.174

66.519

66.519

Wegen

2.984.673

2.923.765

2.882.765

Openbare verlichting

677.654

719.117

719.117

Schoonhouden infrastructuur

540.220

539.305

479.305

Straatmeubilair

82.720

95.630

95.630

Kunst in de openbare ruimte

12.681

17.625

17.625

7.1.2

Onderhoud groen

Dierenparken

22.575

15.762

15.762

Hondenuitlaatstroken

138.393

138.550

138.550

Onderhoud openbaar groen

2.246.107

2.232.515

2.167.515

7.1.3

Onderhoud gebouwen

Eigendommen

1.535.965

1.354.718

371.258

Overige gebouwen

543.820

551.114

551.114

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

Algemeen rioolbeheer

2.242.555

1.657.820

1.608.339

Riolering en waterzuiv. / Onderhoud

1.084.120

1.567.378

2.016.601

Rioolheffing

-

-

-

Watergangen / onderhoud

179.863

179.246

179.246

7.2.2

Bestrijden gladheid

Gladheidsbestrijding

182.067

165.570

165.570

7.2.3

Huishoudelijk afval

Afval algemeen

59.025

59.025

59.025

Huishoudafval

2.885.794

2.901.662

2.568.162

Overige afvalstoffen

352.225

354.370

214.370

Afvalstoffenheffing

-

-

-

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

Groen- en reststroken

139.353

159.411

82.411

 Totaal lasten

16.512.374

16.278.393

14.978.175

Baten

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

Algemene begraafplaatsen

-96.219

-200.000

-200.000

Begraven

-

-

-

Verkeersregelinstallaties

-

-

-

Bewegwijzering en bebording

-178

-

-

Civieltechnische kunstwerken

-

-

-

Wegen

-281.345

-80.400

-80.400

Openbare verlichting

-7.618

-13.000

-13.000

Schoonhouden infrastructuur

-298

-

-

Straatmeubilair

-22.000

-22.000

-22.000

Kunst in de openbare ruimte

-

-

-

7.1.2

Onderhoud groen

Dierenparken

-

-

-

Hondenuitlaatstroken

-

-

-

Onderhoud openbaar groen

-1.793

-

-

7.1.3

Onderhoud gebouwen

Eigendommen

-1.745.979

-75.380

-75.380

Overige gebouwen

-

-

-

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

Algemeen rioolbeheer

-22.798

-

-

Riolering en waterzuiv. / Onderhoud

-28.677

-19.100

-19.100

Rioolheffing

-4.622.863

-4.600.000

-4.999.742

Watergangen / onderhoud

-

-

-

7.2.2

Bestrijden gladheid

Gladheidsbestrijding

-

-

-

7.2.3

Huishoudelijk afval

Afval algemeen

-

-

-

Huishoudafval

-782.716

-946.500

-946.500

Overige afvalstoffen

-58.336

-64.000

-15.000

Afvalstoffenheffing

-3.093.986

-3.055.000

-2.970.000

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

Groen- en reststroken

-158.124

-120.400

-43.400

 Totaal Baten

-10.922.928

-9.195.780

-9.384.522

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

5.589.446

7.082.613

5.593.653

Onttrekking aan reserves

-1.553.944

-1.420.628

-

Toevoeging aan reserves

1.496.632

104.693

93.025

Gerealiseerd resultaat

5.532.135

5.766.678

5.686.678

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 234.543 voordeel

Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.